《中藥企業倉庫管理制度》——出入庫管理、包材管理、盤點與安全
時間：2024-03-23
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中藥倉儲管理一般需要對溫度、濕度等多方面進行完善控制，為了更好的管理中藥企業倉庫，特制訂《中藥企業倉庫管理制度》。
本制度適用于本企業所有存貨，包括但不限于采購及發出的所有在途存貨、存放在生產加工階段的未加工完工的存貨等。
一、基本職責
1、倉儲部是本企業產成品、包裝材料、在庫低值易耗品、半成品、在產品、原材料、修理用備品備件以及其他材料（以上簡稱：存貨）的管理責任部門，負責企業存貨的存儲及收發、賬務登記、盤點工作。
倉儲部全體工作人員應履行勤勉盡責義務，妥善安排保管工作，避免存貨損失。
倉儲部應配合生產部逐步建立和完善物料儲備定額和消耗定額，力求科學、合理、不缺貨、不積壓。
未經倉儲部簽發有效的出庫憑證，任何部門和個人不得擅自將存貨攜帶出本企業；未經倉儲部登記入賬，任何人不得自行在外購銷存貨，同時，未經倉儲部登記入賬本企業不提供任何票據及單證、包裝材料。
倉儲部應當配合各部門做好生產、銷售協調工作，確保完成企業年度指標。
2、生產部是領用待加工存貨的管理責任部門，對領用存貨數量負責。加工完畢，應及時將產成品存貨，加工余料移交倉儲部，對加工消耗超過合理損耗的部分，應承擔責任。
二、入庫管理
1、驗收及登記：本企業規定各種原材料、外購半成品、商品、包裝材料、備品備件、低值易耗品統一由倉儲部在采購入庫時進行驗收、入賬，同時填制請驗單、提請質量部對需要檢驗的存貨進行檢驗，按照檢驗結果進行賬務調整。
2、入庫存，應先入待驗區，未經檢驗合格不準進入貨位，更不準投入使用。
3、入庫單證：倉儲部憑審批的采購申請單、供貨商的送貨單以及質量檢驗報告單驗收入庫，各倉庫管理員在驗收處簽名，倉儲部主管在主管處簽名。
各種備品備件、低值易耗品等，經使用部門按照審批手續領用后，轉入使用部門保管。
入庫驗收時發現不合格存貨，應及時通知供應商、退還供應商（或生產者）并開具出庫單。
4、進入倉庫的各品種貨物有經手人和倉庫人員當面點清數目、檢查質量，并開出對應的清單方便查詢。
5、對生產部加工完成的產成品，每天收入產成品庫進行保管，同時簽發收貨單證給生產部門。
6、對在途存貨應及時了解存貨狀態，做好記錄，完善各種手續。
三、出庫管理
1、倉儲部發出存貨的原則是“先陳后新、先進先出、按規定發放、節約用料，”不得貪圖方便，隨意發料。
2、倉儲部根據生產計劃單及相關領用憑證，按照領用憑證規定的品種規格、數量、質量，安排原材料及包裝材料等的發放。
3、加工時發生超合理消耗的領料，未經批準，不得補發，同時上報日報時注明。
4、低值易耗品、備品備件、機配料等的領用，在領用時實行以舊換新。舊件由倉儲部回收、核實、驗正、保管、經鑒定后報批處置。
5、禁止任何沒有手續或手續不全的發貨行為，包括但不限于：先發貨后補手續行為、白條發貨行為等。
6、禁止發出以下貨物，包括但不限于：超過保質期的貨物；霉爛變質的貨物；殘次品；單獨發出空白標貼、包材；因監管規章變更，停用的包材等。
7、對加工剩余藥渣、超儲積壓或生蟲變質的存貨，應由倉儲部清理出來，單獨存放，財務部、質量部進行品種、質量、數量核查，三方聯合簽署報損單，經總經理以上職級領導審批，變賣或者銷毀。
8、倉儲部應妥善保管好出入庫單證，按月裝訂保存。
四、包裝材料的管理
本企業的包裝材料具有特定性，特指：印有單位名稱的各種包裝材料、批號批單且有印章的合格證標簽標貼（含空白件），本包材管理責任到人，主要由倉儲部負責進行管理。具體管理要求：
1、主辦銷售人員根據銷售貨物情況，申領包裝材料，具體包括各類大小包裝，不得多領，用壞照價計算，以壞件申領新包裝；
2、貨品包裝完工，經主辦質檢人員、倉儲部人員、銷售人員共同確認最終數量，銷售內勤據以領用合格證（批號標簽），進行打印，不得多領，打印損壞，以壞換新；
3、合格證的申請印刷、收貨、發放、盤點，須有qc確認、qa監督；
4、倉儲部不得多發空白批號標簽，用壞的應回收后，經批準銷毀。
5、倉儲部作為保管部門、質檢部作為合格證監管部門、銷售內勤作為合格證打印完善部門，應強化管理，防范風險；
6、包材盤點實行全盤：由財務部會同倉儲部，對包材進行定期（每月）或不定期的盤點工作，確保包材完整。
五、賬務與盤點
1、倉儲部負責保管賬務登記，須全面、完整地反映企業存貨情況及狀態。
2、倉庫所有物品的保管工作，必須做到出入庫明細賬單，對物品的出入庫要及時檢查、驗收、登記，做到帳物相符。
3、倉庫發出的貨物必須有領貨人員和倉庫人員當面點清數目、開出對應的票據及清單、進行登記入賬。
4、倉儲部必須定期與財務部對賬，確保存貨帳帳相符。
5、倉儲部必須做到倉庫賬目與存貨一致，每日登記，要做到需要時隨時能夠取出，方便在需要時各有關部門人員能夠真實了解庫中物料情況，不耽誤財務、生產及銷售使用。
6、倉儲部應每日登記保管賬項，不得積壓，每日送存貨日報，反映存貨購銷變化及儲存情況。
7、倉儲部應自行對存貨進行定期或不定期的盤點，確保賬實一致。
8、財務部每月對存貨進行定期盤點、每年進行資產清查工作，倉儲部、質量部應予以協助和支持。
財務部門也可根據工作需要，不定期對倉儲部存貨進行盤點，倉儲部應當密切配合。
9、盤點差異的處理：對盤點時產生的存貨數量差異，應區分責任分別后進行處理：
屬于自然損耗的，由倉儲部申請報銷，盤點人員及質檢部鑒定人員同時簽字、分管總監（副總經理）簽字，報有審批權限的領導審批；
對存貨短少、霉爛變質等屬于保管不善的，對有關責任人進行必要的經濟和行政處罰。屬于不可抗力的盤虧損失，按自然短少申請、鑒定、報批。
六、安全管理
1、倉儲部應做好“五無”（無霉爛變質、無損壞和丟失、無隱患、無雜物積塵、無老鼠）；做好“五防”（防潮、防壓、防腐、防火、防盜）工作，廠區庫外、庫內嚴禁吸煙與攜帶火種。
2、非倉庫人員，未經允許或批準不準隨便入庫。保管人員離開倉庫時應斷電、關窗、鎖門，同時每日終了自行進行檢查。
3、倉儲部應按照gmp及相關規范，合理、科學劃分存放區域，分批次、分產品的性質，安排存放庫房，定時觀察登記溫濕度儀器并登記，做好相應的管理工作，
4、保管人員須經常檢查庫存物品，保持庫房干燥，注意防火、防盜、防潮、防蟲、防鼠，各類票據要準確、及時與有關人員溝通。
5、對因存貨品質要求不能常溫度夏的品種，應提前告知銷售部門，提示銷售，或者安排冷藏。
安排冷藏的貨物須及時關注氣溫變化，調整制冷機運轉時間，達到冷藏保溫和節能的目的。
6、每天在倉庫收發貨物之后，應及時打掃庫內衛生，時刻保持倉庫內清潔。
7、天氣或氣溫變化異常時，須隨時注意倉庫貨物是否正常，保證倉庫內貨物的質量安全。
本制度適用于本企業所有存貨，包括但不限于采購及發出的所有在途存貨、存放在生產加工階段的未加工完工的存貨等。
一、基本職責
1、倉儲部是本企業產成品、包裝材料、在庫低值易耗品、半成品、在產品、原材料、修理用備品備件以及其他材料（以上簡稱：存貨）的管理責任部門，負責企業存貨的存儲及收發、賬務登記、盤點工作。
倉儲部全體工作人員應履行勤勉盡責義務，妥善安排保管工作，避免存貨損失。
倉儲部應配合生產部逐步建立和完善物料儲備定額和消耗定額，力求科學、合理、不缺貨、不積壓。
未經倉儲部簽發有效的出庫憑證，任何部門和個人不得擅自將存貨攜帶出本企業；未經倉儲部登記入賬，任何人不得自行在外購銷存貨，同時，未經倉儲部登記入賬本企業不提供任何票據及單證、包裝材料。
倉儲部應當配合各部門做好生產、銷售協調工作，確保完成企業年度指標。
2、生產部是領用待加工存貨的管理責任部門，對領用存貨數量負責。加工完畢，應及時將產成品存貨，加工余料移交倉儲部，對加工消耗超過合理損耗的部分，應承擔責任。
二、入庫管理
1、驗收及登記：本企業規定各種原材料、外購半成品、商品、包裝材料、備品備件、低值易耗品統一由倉儲部在采購入庫時進行驗收、入賬，同時填制請驗單、提請質量部對需要檢驗的存貨進行檢驗，按照檢驗結果進行賬務調整。
2、入庫存，應先入待驗區，未經檢驗合格不準進入貨位，更不準投入使用。
3、入庫單證：倉儲部憑審批的采購申請單、供貨商的送貨單以及質量檢驗報告單驗收入庫，各倉庫管理員在驗收處簽名，倉儲部主管在主管處簽名。
各種備品備件、低值易耗品等，經使用部門按照審批手續領用后，轉入使用部門保管。
入庫驗收時發現不合格存貨，應及時通知供應商、退還供應商（或生產者）并開具出庫單。
4、進入倉庫的各品種貨物有經手人和倉庫人員當面點清數目、檢查質量，并開出對應的清單方便查詢。
5、對生產部加工完成的產成品，每天收入產成品庫進行保管，同時簽發收貨單證給生產部門。
6、對在途存貨應及時了解存貨狀態，做好記錄，完善各種手續。
三、出庫管理
1、倉儲部發出存貨的原則是“先陳后新、先進先出、按規定發放、節約用料，”不得貪圖方便，隨意發料。
2、倉儲部根據生產計劃單及相關領用憑證，按照領用憑證規定的品種規格、數量、質量，安排原材料及包裝材料等的發放。
3、加工時發生超合理消耗的領料，未經批準，不得補發，同時上報日報時注明。
4、低值易耗品、備品備件、機配料等的領用，在領用時實行以舊換新。舊件由倉儲部回收、核實、驗正、保管、經鑒定后報批處置。
5、禁止任何沒有手續或手續不全的發貨行為，包括但不限于：先發貨后補手續行為、白條發貨行為等。
6、禁止發出以下貨物，包括但不限于：超過保質期的貨物；霉爛變質的貨物；殘次品；單獨發出空白標貼、包材；因監管規章變更，停用的包材等。
7、對加工剩余藥渣、超儲積壓或生蟲變質的存貨，應由倉儲部清理出來，單獨存放，財務部、質量部進行品種、質量、數量核查，三方聯合簽署報損單，經總經理以上職級領導審批，變賣或者銷毀。
8、倉儲部應妥善保管好出入庫單證，按月裝訂保存。
四、包裝材料的管理
本企業的包裝材料具有特定性，特指：印有單位名稱的各種包裝材料、批號批單且有印章的合格證標簽標貼（含空白件），本包材管理責任到人，主要由倉儲部負責進行管理。具體管理要求：
1、主辦銷售人員根據銷售貨物情況，申領包裝材料，具體包括各類大小包裝，不得多領，用壞照價計算，以壞件申領新包裝；
2、貨品包裝完工，經主辦質檢人員、倉儲部人員、銷售人員共同確認最終數量，銷售內勤據以領用合格證（批號標簽），進行打印，不得多領，打印損壞，以壞換新；
3、合格證的申請印刷、收貨、發放、盤點，須有qc確認、qa監督；
4、倉儲部不得多發空白批號標簽，用壞的應回收后，經批準銷毀。
5、倉儲部作為保管部門、質檢部作為合格證監管部門、銷售內勤作為合格證打印完善部門，應強化管理，防范風險；
6、包材盤點實行全盤：由財務部會同倉儲部，對包材進行定期（每月）或不定期的盤點工作，確保包材完整。
五、賬務與盤點
1、倉儲部負責保管賬務登記，須全面、完整地反映企業存貨情況及狀態。
2、倉庫所有物品的保管工作，必須做到出入庫明細賬單，對物品的出入庫要及時檢查、驗收、登記，做到帳物相符。
3、倉庫發出的貨物必須有領貨人員和倉庫人員當面點清數目、開出對應的票據及清單、進行登記入賬。
4、倉儲部必須定期與財務部對賬，確保存貨帳帳相符。
5、倉儲部必須做到倉庫賬目與存貨一致，每日登記，要做到需要時隨時能夠取出，方便在需要時各有關部門人員能夠真實了解庫中物料情況，不耽誤財務、生產及銷售使用。
6、倉儲部應每日登記保管賬項，不得積壓，每日送存貨日報，反映存貨購銷變化及儲存情況。
7、倉儲部應自行對存貨進行定期或不定期的盤點，確保賬實一致。
8、財務部每月對存貨進行定期盤點、每年進行資產清查工作，倉儲部、質量部應予以協助和支持。
財務部門也可根據工作需要，不定期對倉儲部存貨進行盤點，倉儲部應當密切配合。
9、盤點差異的處理：對盤點時產生的存貨數量差異，應區分責任分別后進行處理：
屬于自然損耗的，由倉儲部申請報銷，盤點人員及質檢部鑒定人員同時簽字、分管總監（副總經理）簽字，報有審批權限的領導審批；
對存貨短少、霉爛變質等屬于保管不善的，對有關責任人進行必要的經濟和行政處罰。屬于不可抗力的盤虧損失，按自然短少申請、鑒定、報批。
六、安全管理
1、倉儲部應做好“五無”（無霉爛變質、無損壞和丟失、無隱患、無雜物積塵、無老鼠）；做好“五防”（防潮、防壓、防腐、防火、防盜）工作，廠區庫外、庫內嚴禁吸煙與攜帶火種。
2、非倉庫人員，未經允許或批準不準隨便入庫。保管人員離開倉庫時應斷電、關窗、鎖門，同時每日終了自行進行檢查。
3、倉儲部應按照gmp及相關規范，合理、科學劃分存放區域，分批次、分產品的性質，安排存放庫房，定時觀察登記溫濕度儀器并登記，做好相應的管理工作，
4、保管人員須經常檢查庫存物品，保持庫房干燥，注意防火、防盜、防潮、防蟲、防鼠，各類票據要準確、及時與有關人員溝通。
5、對因存貨品質要求不能常溫度夏的品種，應提前告知銷售部門，提示銷售，或者安排冷藏。
安排冷藏的貨物須及時關注氣溫變化，調整制冷機運轉時間，達到冷藏保溫和節能的目的。
6、每天在倉庫收發貨物之后，應及時打掃庫內衛生，時刻保持倉庫內清潔。
7、天氣或氣溫變化異常時，須隨時注意倉庫貨物是否正常，保證倉庫內貨物的質量安全。