一、目的
《電子倉庫管理流程》的制訂，目的是通過制定電子倉庫作業規定及獎懲制度，指導和規范倉庫人員日常作業行為，通過獎懲的措施起到激勵和考核人員的作用。
二、電子倉庫管理流程細則
1.產品驗收與入庫：
(1）產品到貨后，收貨人員應合理安排卸貨；審核送貨單據和實物的數量、狀態及規格是否合符采購要求，如符合，簽單并搬運到指定的區域。
(2）統計員及時打印條碼，交與收貨人員貼，標簽須與賬、物相符。
(3）將供應商的送貨單轉換成本公司的入庫單，入庫單要有倉庫主管和保管人簽字；并及時交與統計員，及時入賬，在入庫的當日辦理相關入庫手續，將入庫單財務聯傳交財務；（統計人員及時通知審核人員審核系統單據，入賬）
(4）通知質檢人員對物料進行檢驗。
(5）產品經檢驗后，庫管根據質檢簽署的意見進行分類歸整：①不合格品歸整后統一放置在一起，與合格品進行完全隔離，做好標識，并匯總后上報；并開出移庫單，并交接單據，由統計員做系統移庫。②合格品放至相應的庫位。
(6）產品入庫后，上報數量給部門主管，由部門主管做淘寶上架及發布入庫通知。
2.與其他部門銜接：
(1）新品與產品部：倉儲部收到的新品應及時辦理相關入庫手續，辦完手續的當天由倉儲部主管及時通知產品部取樣拍照。物流部準備好拍照樣品，并填寫好調撥單（提貨人及倉儲主管簽字）（附一，調撥單注明日期、款號、尺碼、顏色、數量、是否延期等內容，調撥單倉管員及統計員各一聯），統計員系統做系統移庫。同時倉儲部測量尺寸（附二，一式兩份，一份提供產品部，一份倉儲部留底），保證貨物能盡快上架。
(2）拍照樣品的回收：產品部拍照完后須盡快歸還提取貨物，做好貨品交接工作，并由產品部做系統移庫工作，倉儲部統計員做系統移庫審核。超過7天，需要辦理延期手續，否則，倉儲部要求收回產品。
(3）清理囤貨：為了提高貨物的周轉速度，倉儲部應定期清理銷售為客戶預留的貨物，如銷售無特殊說明，囤貨超過7天則視為放棄處理，所囤貨物進入正常銷售流程。統計員每天對系統前7天的所以有出庫單進行清理，刪除。并把清理單據的數據補上架。
3.貨物存儲與防護：
(1）應提供符合要求的場所和環境貯存產品，要求通風、干燥、防塵等，并配備適量的防火設備。
(2）產品要按定要求整齊擺放，分類別、狀態、批次進行管理，標識應清楚規范，貨物同一款原則上只允許一箱（包）打開。必須確保現場物料包裝完整無損。所有人員必須在庫房人員確認的情況下，方可將產品取離庫房現場。
(3）相關的庫管應有計劃的進行產品循環盤點，及時了解庫存情況，將貯存過程中發現損壞的產品立即從庫房中剔除、隔離，并報填寫相應的單據進行處理。（盤點單，移倉單，撥廢單）
4.貨物調撥：
根據產品銷售情況是時對倉庫物料進行合理調撥。
(1）a倉管員是時根據銷售需求，合理安排a庫存，然后按庫存需求開出調撥，通知b倉管員調貨。
(2）b倉管人員收到調撥通知后，及時按單調撥物料。立時調撥到a倉庫，并跟a倉管員進行物料交接，并雙方簽名確認。
(3）調撥單據a、b倉管員各一份，一份交統計員，統計員及時根據調撥單及時在系統做倉位調整。
5.產品發放
（1）打單員審核客戶付款情況，確定已經付款，打單員打出快遞單和出庫單。
（2）庫管員發料，應保證認真、及時、準確的態度，做到到見單作業，嚴格按單發貨，發完后立即完善發料手續，與統計員進行單據交接，統計員并于當日內進行對系統單據進行審核，做到日清日結，保證帳實一致性；
（3）發料應遵循“先進先出”原則，由此來杜絕因發放產品程序不規范造成產品產生質變而給公司造成的經濟損失。
6.退貨與換貨
（1）銷售過程中，因質量問題、規格型號、顏色與訂單不符等客觀原因，需要退換貨物的，可憑發貨單及實物辦理退換手續，退換貨物須經質檢核查及倉儲部主管審核確認；若非質量原因，由客戶人為造成的損壞恕不退換。
（2）貨物收回后，倉庫人員（統計員）需及時將貨物歸位。所有次品退貨由收貨人員，統一集中退回給相應的供應商，開次品退廠單，并及時與統計員進行單據交接，統計員及時做系統退貨。（生產廠家送貨的，做到一日一清，采購的零星貨物做到一星期一退）。
7.賬務處理：
（1）為保證帳務處理的及時性、規范性、準確性，確保帳務相符，要求帳務必做到日清日結；
（2）所有有效單據必須是按規定的各貨物環節的人員簽字確認后方可進行帳務處理；
（3）單據填制必須清晰、明了、規范，保證準確性，填寫好的信息一般不允許更改，確須更改只能采用劃改（能辨別改前信息）并由更改者簽署全名及更改日期；
（4）各類單據須及時歸集并安全保管，每月月底相關做帳人員需對當月的單據進行清理匯總，裝訂成冊，妥善保存，便于核查和追溯。