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    • 英國FBA專線無法雙清包稅,如何申報低稅率?

      時間:2024-03-25 點擊:77次
      隨著亞馬遜對vat政策的不斷深入要求,很多跨境電商賣家,特別是歐洲站海外倉賣家紛紛吐槽歐洲站沒法做了。中國賣家在控制產品成本這一塊比很多海外賣家做得好,許多“中國制造”都通過跨境電商平臺邁向了國際市場,但是在產品運輸成本及貨物倉儲上,中國賣家都比不上海外賣家有優勢。貨物清關進入歐盟國家需要繳納關稅以及進口vat,還需要按時申報銷售額,繳納銷售vat,實在是讓人頭疼。
      在2015年之前,vat這個詞對很多跨境電商賣家來說是很陌生的,但從2015年開始,英國站根據英國政府的要求成為了第一個要求提供vat稅號的站點。2017年開始,英國稅務部門開始大規模的對亞馬遜、ebay等電商賣家進行稅務合規性調查,由于稅務合規成本高等等原因,果然一查一個準,很多賣家的賬號都被無情的關閉。
      賣家表示,如果正規納稅,基本是虧本的,想正規納稅,那么就必須把價格抬高,但是把價格抬高就意味著訂單量下降,甚至沒有訂單!那么中國賣家是不是沒辦法在歐洲站生存下去了呢?
      小編認為,稅務合規是必經之路,但英國站20%的稅率,的確讓人受不了,我們除了通過優化成本,有沒有辦法通過稅務優化方案來降低稅務成本呢? 不知道大家對英國vat低稅率還有沒有印象?
      什么是英國vat低稅率?
      預計12個月銷售額(不含稅)不超15萬英鎊可以申請低稅率,任意連續12個月的銷售額(含稅)一旦超過23萬英鎊就不能繼續使用低稅率;
      如果申請低稅率申報,發貨時交過進口vat不可以退回,也就是指進口vat不能抵扣銷售vat;
      低稅率第一年可享受1%的折扣,也就是6.5%的低稅率,之后按照7.5%。
      舉個例子算一下低稅率和正常稅率的差別:一個亞馬遜或者ebay店鋪,如果銷售額能達到一年400萬人民幣(大約是43萬英鎊),我們以英國的20%標準稅率為例計算:
      標準稅率:
      根據銷售vat={最終銷售額/(1+稅率)}*稅率的計算公式(可以簡單理解為銷售額÷6)在不考慮其他因素的情況下,你可能需要繳納的銷售vat為:{400萬/(1+0.2)}*0.2=400萬÷6≈67萬rmb。
      但是如果你把這個產品分成兩個店鋪進行銷售,每個店鋪的年銷售額都控制在23萬英鎊以內,兩個店鋪都申請低稅率申報,根據相關規定低稅率首年稅率為6.5%,那么兩個店鋪加起來計算:
      低稅率frs
      首年按6.5%計算:400萬×6.5%=26萬rmb,第二年恢復到7.5%:400萬×7.5%=30萬rmb不算不知道,一算嚇一跳!相比較最初的67萬稅金足足少了41萬rmb!
      當然,以上只是一個簡單的公式計算例子,多注冊一個店鋪多少增加了一些運營成本,而且進口貨物到英國時繳納的進口vat也不能作為抵扣了,但是在目前的大環境下,合理使用低稅率,的確能大大降低銷售vat的金額。很多賣家會想,既然我選擇低稅率,那么我就不繳納進口vat了,反正也不能抵扣,但這個做法可能導致你得不償失,因為低稅率的使用是有其局限性的,這里不做過多闡述,下次文章再詳細跟大家講一下低稅率對進口vat的要求。
      雖然這計算是針對英國vat的計算,但不代表只能在英國銷售哦,如果把倉儲放在英國,在不超過遠程銷售額度閾值的情況下,還可以通過遠程銷售到德國、法國、意大利、西班牙等歐盟國家!如果控制的好,甚至不需要注冊其他國家的vat稅號。
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